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龙8教育局2018年部门预算公开

作者:来源: 发布时间:2018年01月29日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

   

第一部分  教育局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于教育局部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于教育局部门2018年收入预算情况说明

三、关于教育局部门2018年支出预算情况说明

四、关于教育局部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于教育局部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于教育局部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于教育局部门2018年项目支出情况说明

八、关于教育局部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于教育局部门2018年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  教育局部门单位概况

   一、主要职能

1)贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策。
2)坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。
3)加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。

4)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
5)组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
6)组织做好教职工考核、奖惩,以及岗位职称设置等工作。
7)贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。
8)完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置及人员情况

教育局单位无下属预算单位,下设  0 个处室,分别是:

单位编制数  42   ,实有人数  36   人,其中:在职    36人,减少 2 人; 退休  27   人,增加    1人;离休   0   人,增加或减少  0  人。

第二部分  2018年部门预算公开表  见附表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于教育局部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,教育局部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3357.34万元。

收入预算包括:一般公共预算3357.34万元。

支出预算包括:教育支出3294.94万元、社会保障和就业支出62.41万元。

二、关于教育局部门2018年收入预算情况说明

教育局部门收入预算3357.34万元,其中:

一般公共预算3357.34万元,占100%,比上年增加2167.06 万元,主要原因是:招聘学前临时教师147名,保育员64名 。支教人员35名。              

三、关于教育局部门单位2018年支出预算情况说明

教育局部门单位2018年支出预算3357.34元,其中:

基本支出514.30万元,占15.32%,比上年增加122.62万元,主要原因是  人员工资增长。

项目支出2843.04万元,占84.68 %,比上年增加2175.99万元,主要原因是主要原因是1、招聘学前临时教师147名,保育员64名 。支教人员35名。 

四、关于教育局部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算3357.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出全部为一般公共预算支出,其中:

1.教育支出2053294.94万元,占  98.14  %

2. 社会保障和就业支出(20862.41万元,占1.86  %

五、关于教育局部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

教育局部门2018年一般公共预算拨款基本支出514.30万元,比上年执行数减少2962.479万元,下降85.20%。主要原因是:8所幼儿园购买设备、新建学校阿魏灌区设被采购。各学校维修等增加未计算到预算中。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育2053294.94万元,占  98.14  %

2. 社会保障和就业(20862.41万元,占1.86  %

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(205)教育管理事务(01)行政运行(01:2018年预算数为118.33万元,比上年执行数减少8.98万元,减少7%是:人员变动。

2.教育支出(205)教育管理事务(01)其他教育管理事务支出(99:2018年预算数为333.57万元,比上年执行数减少77.13 万元,减少187% ,主要原因是:人员减少 。

3.教育支出(205)普通教育(02)学前教育(01:2018年预算数为1583.84万元,比上年执行数增加 923.89万元,增加139.99%,主要原因是:学前聘用教师增加,保育员增加,增加支教人员。

4.教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02:2018年预算数为325.07万元,比上年执行数增加184.8万元,增加36.24% ,主要原因是:设备采购减少。          

5.教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03:2018年预算数为145.58万元,比上年执行数减少 68.87万元,减少32.11%   ,主要原因是:设备采购减少。

6.教育支出(205)普通教育(02)高中教育(04:2018年预算数为214.24万元,比上年执行数增加214.24万元。增加100%。大力投资高中教育。

7.教育支出(205)普通教育(02)其他普通教育支出(99:2018年预算数为305.57万元,比上年执行数增加    万元,增加    ,主要原因是: 

8.教育支出(205)普通教育(02)其他普通教育支出(99:2018年预算数为305.57万元,比上年执行数减少    604.18万元,减少66.41%,主要原因是:设备采购减少。 

9.教育支出(205)教育费附加安排的支出(09)其他教育费附加安排的支出(99:2018年预算数为268.74万元,比上年执行数减少54.27万元,减少17.91%,主要原因是:教育教学基本设备等采购减少。

10. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05:2018年预算数为62.41万元,比上年执行数减少0.26万元。

六、关于教育局部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

教育局部门2018年一般公共预算基本支出514.30万元, 其中:

人员经费483.39万元,主要包括:基本工资162.2万元、津贴补贴154.37万元、奖金13.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.4万元、其他社会保障缴费30.34万元、住房公积金37.44万元、退休费3.51万元、生活补助2.69万元、医疗费补助15.21、奖励金1.69万元。

公用经费30.908 万元,主要包括:办公费3.53万元、邮电费0.47万元、取暖费2.02万元、差旅费9.45万元、公务接待费0.63万元、工会经费6.24万元、福利费5.62万元、公务用车运行维护费2.16万元、其他商品和服务支出0.79万元。

七、关于教育局部门2018年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

(1)项目名称:村级幼儿园工资

设立的政策依据:村幼儿园教师工资

预算安排规模:720万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:村级幼儿园工资

资金执行时间:2018

(2)项目名称:村级保育员工资

设立的政策依据:

预算安排规模:114万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:村级保育员工资

资金执行时间:2018

(3)项目名称:村级幼儿园保育员社保

设立的政策依据:村保育员工资

预算安排规模:114万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:村级幼儿园保育员社保

资金执行时间:2018

(4)项目名称:学前教育经费

设立的政策依据:学前教育经费

预算安排规模:400万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:学前教育经费

资金执行时间:2018

(5)项目名称:班主任费

设立的政策依据:班主任费

预算安排规模:16.44万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:班主任费

资金执行时间:2018

(6)项目名称:热餐食堂配备从业人员工资

设立的政策依据:热餐食堂配备从业人员工资

预算安排规模:200万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:热餐食堂配备从业人员工资

资金执行时间:2018

(7)项目名称:第二幼儿园屋面防水资金

设立的政策依据:第二幼儿园屋面防水资金

预算安排规模:3万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:第二幼儿园屋面防水资金

资金执行时间:2018

(8)项目名称:学校临时工社保

设立的政策依据:学校临时工社保

预算安排规模:28万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:学校临时工社保

资金执行时间:2018

(9)项目名称:支教补贴

设立的政策依据:支教补贴

预算安排规模:122.4万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:支教补贴

资金执行时间:2018

(10)项目名称:保障机制县级(小学公用经费)

设立的政策依据:公用经费

预算安排规模:55.97万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:保障机制县级(小学公用经费)

资金执行时间:2018

(11)项目名称:保障机制县级(小学取暖费)

设立的政策依据:取暖费

预算安排规模:19.07万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:保障机制县级(小学取暖费)

资金执行时间:2018

(12)项目名称:保障机制县级(小学伙食费)

设立的政策依据:伙食费

预算安排规模:182.83万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:保障机制县级(小学伙食费)

资金执行时间:2018

(13)项目名称:班主任费

设立的政策依据:班主任费

预算安排规模:23.53万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:班主任费

资金执行时间:2018

(14)项目名称:校车运行维护费

设立的政策依据:校车运行维护费

预算安排规模:30万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:校车运行维护费

资金执行时间:2018

(15)项目名称:教育系统校长书记绩效

设立的政策依据:教育系统校长书记绩效

预算安排规模:37.2万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:教育系统校长书记绩效

资金执行时间:2018

(16)项目名称:保障机制县级(初中公用经费)

设立的政策依据:公用经费

预算安排规模:30.96万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:保障机制县级(初中公用经费)

资金执行时间:2018

(17)项目名称:保障机制县级(初中取暖费)

设立的政策依据:取暖费

预算安排规模:7.46万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:保障机制县级(初中取暖费)

资金执行时间:2018

(18)项目名称:保障机制县级(初中伙食费)

设立的政策依据:伙食费

预算安排规模:97.16万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:保障机制县级(初中伙食费)

资金执行时间:2018

(19)项目名称:班主任费

设立的政策依据:班主任费

预算安排规模:6.96万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:班主任费

资金执行时间:2018

(20)项目名称:初中封闭管理经费

设立的政策依据:初中封闭管理经费

预算安排规模:10万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:初中封闭管理经费

资金执行时间:2018

(21)项目名称:高中住宿费

设立的政策依据:高中住宿费

预算安排规模:29.68万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:初中封闭管理经费

资金执行时间:2018

(22)项目名称:高考奖金

设立的政策依据:高考奖金

预算安排规模:35万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:高考奖金

资金执行时间:2018

(23)项目名称:高中伙食费

设立的政策依据:高中伙食费

预算安排规模:74.2万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:高中伙食费

资金执行时间:2018

(24)项目名称:高中教材费

设立的政策依据:高中教材费

预算安排规模:69.6万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:高中教材费

资金执行时间:2018

(25)项目名称:高中班主任费

设立的政策依据:高中班主任费

预算安排规模:5.76万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:高中班主任费

资金执行时间:2018

(26)项目名称:教师培训费

设立的政策依据:教师培训费

预算安排规模:75.08万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:教师培训费

资金执行时间:2018

(27)项目名称:上解地区一费一金

设立的政策依据:上解地区一费一金

预算安排规模:144.34万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:上解地区一费一金

资金执行时间:2018

(28)项目名称:自留地区一费一金

设立的政策依据:自留地区一费一金

预算安排规模:124.4万元

项目承担单位:教育局

资金分配情况:自留地区一费一金

资金执行时间:2018

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称:

设立的政策依据:

预算安排规模:

项目承担单位:

资金分配情况:

资金执行时间:

资金来源:

补贴人数:

补贴标准:

补贴范围:

补贴方式:

发放程序:无

受益人群和社会效益:

八、关于教育局部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

教育局部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2.79   万元,其中:因公出国(境)费   0  万元,公务用车购置    万元,公务用车运行费 2.16万元,公务接待费  0.63  万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)   0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)  0 万元,主要原因是   ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)万元,主要原因是    ];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是  同比无变化  ;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是 同比无变化 。

九、关于教育局部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

龙8教育局部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,龙8教育局本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.91万元,比上年预算减少0.98万元,下降3.07 %。主要原因是 机关运行经费减少 。

(二)政府采购情况

2018年, 龙8教育局部门及下属单位政府采购预算   0.8万元,其中:政府采购货物预算   0  万元,政府采购工程预算    0 万元,政府采购服务预算    0.8   万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额   0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,龙8教育局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋7883平方米,价值1263.77 万元。

2.车辆  1  辆,价值 18.9  万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值  18.9 万元;执法执勤用车  0 辆,价值   0万元;其他车辆 0 辆,价值  0 万元。

3.办公家具价值  0 万元。

4.其他资产价值  89.68 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费  0万元),安排购置50万元以上大型设备  0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目  0 个,涉及预算金额   0  万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

(五)其他需说明的事项  

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(第二部分)2018年部门预算公开表

财政支出绩效目标申报表