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龙8完全中学2018年部门预算公开

作者:来源: 发布时间:2018年01月29日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

   

第一部分  龙8完全中学部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于龙8完全中学2018年收支预算情况的总体说明

二、关于龙8完全中学2018年收入预算情况说明

三、关于龙8完全中学2018年支出预算情况说明

四、关于龙8完全中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于龙8完全中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于龙8完全中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于龙8完全中学2018年项目支出情况说明

八、关于龙8完全中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于龙8完全中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   龙8完全中学单位概况

   一、主要职能

1)贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策。
   2)坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。
   3)加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。
   4)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
   5)组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
   6)组织做好教职工考核、奖惩,以及岗位职称设置等工作。
   7)组织做好学校后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。
   8)贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。
   9)完成上级领导机关布置的其他任务。  

   二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位,下设  0 个处室,分别是:

单位编制数301,实有人数417人,其中:在职417人,增加或减少0人; 退休94人,增加5人;离休1人,增加或减少0人。

第二部分  2018年部门预算公开表  见附件

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于龙8完全中学2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,龙8完全中学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5018.72万元。

收入预算包括:一般公共预算5018.72万元。

支出预算包括:教育支出4387.72万元、社会保障和就业支出631万元。

二、关于龙8完全中学2018年收入预算情况说明

龙8完全中学收入预算5018.72万元,其中:

一般公共预算5018.72万元,占100%,比上年减少25.78万元,主要原因是特岗进编,退休人员增加,人员经费减少,预算减少; 

三、关于龙8完全中学单位2018年支出预算情况说明

龙8完全中学单位2018年支出预算5018.72万元,其中:

基本支出5018.72万元,占100%,比上年减少25.78万元,主要原因是特岗进编,退休人员增加,人员经费减少,预算减少                

四、关于龙8完全中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 5018.72万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出全部为一般公共预算支出,其中:

1.教育支出(2054387.72万元,占87.43 %

2. 社会保障和就业支出(208631万元,占12.57%

五、关于龙8完全中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

龙8完全中学2018年一般公共预算拨款基本支出5018.72万元,比上年执行数减少1694.05万元,下降25.24 %。主要原因是:上年有拨付设备采购款。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育(2054387.72万元,占87.43 %

2. 社会保障和就业(208631万元,占12.57%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03:2018年预算数为2626.62万元,比上年执行数减少772.57 万元,下降22.73%,主要原因是:上年有拨付设备采购款。    

2.教育支出(205)普通教育(02)高中教育(04:2018年预算数为1761.1万元,比上年执行数增加757.76 万元,增加75.52%,主要原因是:特岗进编。  

 3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018年预算数为631万元,比上年执行数减少10.97万元,减少1.71%,主要原因是:养老保险缴费基数变动。

六、关于龙8完全中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

龙8完全中学2018年一般公共预算基本支出5018.72万元, 其中:

人员经费4898.83万元,主要包括:基本工资1543.38万元、津贴补贴1663.36万元、奖金128.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费631万元、其他社会保障缴费299.73万元、住房公积金378.6万元、其他工资福利支出166.4万元、离休费10.12万元、退休费12.35万元、退生活补助3.11万元、医疗费补助52.28万元、奖励金9.89万元。

公用经费119.89万元,主要包括:工会经费63.1万元、福利费56.79万元。

七、关于龙8完全中学2018年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:

设立的政策依据:

预算安排规模:

项目承担单位:

资金分配情况:

资金执行时间:

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称:

设立的政策依据:

预算安排规模:

项目承担单位:

资金分配情况:

资金执行时间:

资金来源:

补贴人数:

补贴标准:

补贴范围:

补贴方式:

发放程序:无

受益人群和社会效益:

八、关于龙8完全中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙8完全中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为  0  万元,其中:因公出国(境)费  0   万元,公务用车购置   0 万元,公务用车运行费   0 万元,公务接待费    万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)   0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 万元,主要原因是   ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少) 万元,主要原因是    ];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是   ;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是    

九、关于龙8完全中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

龙8完全中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,龙8完全中学本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款119.89万元,比上年预算减少47.51万元,下降28.38 %。主要原因是 上年有拨付设备采购款 。               (二)政府采购情况

2018年, 龙8完全中学及下属单位政府采购预算   万元,其中:政府采购货物预算   0  万元,政府采购工程预算    0 万元,政府采购服务预算     0  万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额  0  万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,龙8完全中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋36295平方米,价值4952.81万元。

2.车辆1辆,价值14.99万元;其中:一般公务用车  辆,价值   万元;执法执勤用车   辆,价值   万元;其他车辆 1辆,价值 14.99万元。

3.办公家具价值333.08 万元。

4.其他资产价值1223.92万元。

单位价值50万元以上大型设备  台(套),单位价值100万元以上大型设备  台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费  万元),安排购置50万元以上大型设备  台(套),单位价值100万元以上大型设备  台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目  0 个,涉及预算金额  0   万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

(五)其他需说明的事项  

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(第二部分)2018年部门预算公开表

财政支出绩效目标申报表