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龙8艺术团2018年部门预算公开

作者:来源: 发布时间:2018年01月29日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

   

第一部分  龙8艺术团部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于龙8艺术团部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于龙8艺术团部门2018年收入预算情况说明

三、关于龙8艺术团部门2018年支出预算情况说明

四、关于龙8艺术团部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于龙8艺术团部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于龙8艺术团部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于龙8艺术团部门2018年项目支出情况说明

八、关于龙8艺术团部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于龙8艺术团部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   龙8艺术团部门单位概况

   一、主要职能

 (一)贯彻执行国家、自治区、地区有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的法律、法规。

(二)拟订全县文化体育新闻出版事业发展规划并组织实施;推动全县多元化文化体育服务体系建设,推进公共服务和体制机制改革;指导、协调全县文化体育、新闻出版产业发展,推进对外交流合作。

(三)指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产;负责保护、挖掘、弘扬民族优秀传统文化,推动各门类艺术的发展;组织开展全县性重大文化活动。

(四)规划、引导公共文化产品生产;指导图书馆、文化馆(站)和基层文化建设。

(五)管理全县文博事业,组织实施非物质文化保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导文化市场综合执法工作和文化产业发展;负责对文艺类产品、网吧、网络游戏服务营业场所实行经营许可证管理,对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民间机构进行行业监管。

(七)统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全县国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设;负责公共体育设施的建设及监督管理;统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目,促进民族体育事业发展。

(八)统筹规划全县竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,承办和参与各级体育赛事,指导运动员队伍建设,协调运动员社会保障工作;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责监督管理体育彩票销售工作。

(九)负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作;负责全县体育社团的管理和指导。

(十)负责对出版物市场经营活动的监管,会同有关部门开展出版物市场“扫黄打非”集中行动,组织查处非法出版物和非法出版活动。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

   二、机构设置及人员情况

    从预算单位构成看,龙8艺术团部门的部门预算包括:龙8艺术团本级预算及下属  3 家预算单位在内的汇总预算。

龙8艺术团部门本级下设 个处室,分别是:龙8艺术团,龙8文化馆,龙8图书馆。

本部门中,行政单位 0 家,参公管理事业单位 0 ,事业单位  3家,纳入龙8艺术团部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.龙8图书馆

2.龙8文化馆

龙8艺术团部门编制数   47  ,实有人数 47   人,其中:在职  30  人,增加或减少  0 人; 退休  17  人,增加或减少  0 人;离休    0 人,增加或减少 人。

第二部分2018年部门预算公开表  见附件

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于龙8艺术团部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,龙8艺术团部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算468.36万元。

收入预算包括:一般公共预算468.36万元

支出预算包括:文化体育与传媒支出411.08万元,社会保障和就业支出57.28万元。

二、关于龙8艺术团部门2018年收入预算情况说明

龙8体委部门收入预算468.36 万元,其中:

文化体育与传媒预算 468.36 万元,占 2.63 %,比上年增加12.01万元,主要原因是 人员工资增加,养老保险金增加。

三、关于龙8艺术团部门单位2018年支出预算情况说明

龙8艺术团部门单位2018年支出预算468.36万元,其中:

基本支出468.36万元,占100 %,比上年增加12.01万元,主要原因是人员工资增加,养老保险金增加

四、关于龙8艺术团部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 468.36万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出全部为一般公共预算支出,其中:

1. 文化体育与传媒支出207411.08万元,占87.77%

2. 社会就业与保障支出(20857.28万元,占12.23%

五、关于龙8艺术团部门2018年文化体育与传媒预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

龙8艺术团部门2018年文化体育与传媒预算拨款基本支出468.36万元,比上年执行数增加12.01万元,增长2.63 %。主要原因是:人员工资增加,养老保险金增加。   

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒207411.08万元,占87.77%

2. 社会就业与保障(20857.28万元,占12.23%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒(207)文化(01)其他文化支出(99:2018年预算数为411.09万元,比上年执行数增加11.99万元,增长3%,主要原因是:  工资基数上调。  

2. 社会保障就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02:2018年预算数为19.5万元,比上年执行数增加1.17万元,增长6.38%,主要原因是:医疗基数上调。增加退休人员。

3. 社会保障就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本保险养老缴纳支出(05:2018年预算数为37.77万元,比上年执行数减少1.15万元,下降3.04%,主要原因是:减少在职人员。

六、关于龙8艺术团部门2018年文化体育与传媒支出情况说明

龙8艺术团部门2018年一般公共预算基本支出468.36万元, 其中:

人员经费452.49 万元,主要包括:基本工资85.7万元、津贴补贴106.8万元、奖金7.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.77万元、职工基本医疗保险缴费13.79万元、其他社会保障缴费4.16万元、其他工资福利支出154.52万元、住房公积金22.66万元、退休费10.16万元、生活补助0.44万元、奖励金1.2万元。

公用经费 15.87万元,主要包括:办公费2.02万元、水费0.06万元、电费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费5.54万元、工会经费3.77万元、福利费3.4万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、关于龙8艺术团部门2018年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:

设立的政策依据:

预算安排规模:

项目承担单位:

资金分配情况:

资金执行时间:

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称:

设立的政策依据:

预算安排规模:

项目承担单位:

资金分配情况:

资金执行时间:

资金来源:

补贴人数:

补贴标准:

补贴范围:

补贴方式:

发放程序:无

受益人群和社会效益:

八、关于龙8艺术团部门2018年文化体育与传媒预算“三公”经费预算情况说明

龙8艺术团部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为   0 万元,其中:因公出国(境)费   0  万元,公务用车购置  0 万元,公务用车运行费  0  万元,公务接待费   0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)   0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)万元,主要原因是:无三公经费;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)  0 万元,主要原因是无三公经费];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是无三公经费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是无三公经费。

九、关于龙8艺术团部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

龙8艺术团部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,龙8艺术团本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.87万元,比上年预算减少0.53万元,下降 3.23%。主要原因是日常公用经费减少。

(二)政府采购情况

2018年, 龙8艺术团部门及下属单位政府采购预算   0万元,其中:政府采购货物预算  0   万元,政府采购工程预算    0 万元,政府采购服务预算    0   万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额   0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额   0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,艺术团部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋   3131 平方米,价值  88.2  万元。

2.车辆   4 辆,价值   65.99万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值  44.28 万元;执法执勤用车辆,价值万元;其他车辆 1 辆,价值   21.71万元。

3.办公家具价值万元。

4.其他资产价值   286.3万元。

单位价值50万元以上大型设备  0台(套),单位价值100万元以上大型设备  0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费  0万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目  0 个,涉及预算金额    0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

(五)其他需说明的事项  

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(第二部分)2018年部门预算公开表

财政支出绩效目标申报表