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龙8二小2018年部门预算公开

作者:来源: 发布时间:2018年01月29日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

   

第一部分  龙8二小单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于龙8二小2018年收支预算情况的总体说明

二、关于龙8二小2018年收入预算情况说明

三、关于龙8二小2018年支出预算情况说明

四、关于龙8二小2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于龙8二小2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于龙8二小2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于龙8二小2018年项目支出情况说明

八、关于龙8二小2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于龙8二小2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   龙8二小单位概况

 

   一、主要职能

    龙8二小是经编制委员会批准成立,在龙8教育局领导下的一所学校,实施小学义务教育,小学学历教育是学校的主要工作职能。

   二、机构设置及人员情况

  龙8二小无下属预算单位,下设 0个处室,分别是:……。

龙8二小编制数 72,实有人数 60人,其中:在职 60人,增加 1人; 退休 0人,增加 0人;离休 0人,增加或减少 0人。

第二部分  2018年部门预算公开表  见附件

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于龙8二小2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,龙8二小2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算809.48万元。

收入预算包括:一般公共预算809.48万元。

支出预算包括:教育支出714.91万元、社会保障和就业支出94.57万元。

二、关于龙8二小2018年收入预算情况说明

龙8二小收入预算809.48万元,其中:

一般公共预算809.48万元,占100%,比上年增加72.14万元,主要原因是人员增加;   

三、关于龙8二小2018年支出预算情况说明

龙8二小2018年支出预算809.48万元,其中:

基本支出 809.48万元,占 100 %,比上年增加72.14万元,主要原因是人员增加 。

四、关于龙8二小2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算809.48万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出全部为一般公共预算支出,其中:

1.教育支出(205714.91万元,占88.32 %

2. 社会保障和就业支出(20894.57万元,占11.68%

五、关于龙8二小2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

龙8二小2018年一般公共预算拨款基本支出 809.48万元,比上年执行数增加72.14万元,增长9.8%。主要原因是:人员增加    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出(205714.91万元,占88.32 %

2. 社会保障和就业(20894.57万元,占11.68%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02:2018年预算数为714.91万元,比上年执行数增加69.83万元,增加10.83%,主要原因是:人员增加。

 2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018年预算数为94.57万元,比上年执行数增加2.31万元,增加2.5%,主要原因是:人员增加。

六、关于龙8二小2018年一般公共预算基本支出情况说明

龙8二小2018年一般公共预算基本支出  809.48万元, 其中:

人员经费791.51万元,主要包括:基本工资231.74万元、津贴补贴248.9万元、奖金19.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.57万元、其他社会保障缴费44.92万元、住房公积金56.74万元、其他工资福利支出94.31万元、退休费0.13万元、医疗费补助0.63万元、奖励金0.25万元。

公用经费17.79万元,主要包括:工会经费9.46万元、福利费8.51万元。

七、关于龙8二小2018年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:

设立的政策依据:

预算安排规模:

项目承担单位:

资金分配情况:

资金执行时间:

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称:

设立的政策依据:

预算安排规模:

项目承担单位:

资金分配情况:

资金执行时间:

资金来源:

补贴人数:

补贴标准:

补贴范围:

补贴方式:

发放程序:无

受益人群和社会效益:

八、关于龙8二小2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙8二小2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费  0元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)   0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因是   ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是    ];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是   ;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是    

九、关于龙8二小2018年政府性基金预算拨款情况说明

龙8二小2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,本级及下属 0 家行政单位、  0家参公管理事业单位和  0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算     17.97万元,比上年预算增加0.44万元,增长2.51%。主要原因是日常公用经费增加。

(二)政府采购情况

2018年, 龙8二小及下属单位政府采购预算 万元,其中:政府采购货物预算  0   万元,政府采购工程预算    0 万元,政府采购服务预算      0 万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0   万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,龙8二小及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9608平方米,价值 2247万元。

2.车辆  0  辆,价值 万元;其中:一般公务用车  辆,价值 万元;执法执勤用车 辆,价值0   万元;其他车辆 0 辆,价值  0 万元。

3.办公家具价值  0 万元。

4.其他资产价值 339.91 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费  万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目  0 个,涉及预算金额  0   万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

(五)其他需说明的事项  

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     (八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(第二部分)2018年部门预算公开表

财政支出绩效目标申报表